Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0006946
Monto de la Factura
₲ 59.417.280
Nro. Solicitud de Transferencia
113161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.214.879
Retención DNCP
₲ 221.825
Retención IVA
₲ 848.818
Retención Renta
₲ 1.131.758
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-153379
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.507.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.507.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y CO2
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional