Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0011953
Monto de la Factura
₲ 23.072.040
Nro. Solicitud de Transferencia
61450
Fecha Solicitud de Transferencia
22-05-2019
Fecha de la Transferencia
28-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.997.982
Retención DNCP
₲ 85.256
Retención IVA
₲ 329.601
Retención Renta
₲ 659.201
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-153379
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.507.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.507.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y CO2
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional