Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012840
Monto de la Factura
₲ 125.356.680
Nro. Solicitud de Transferencia
35603
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.710.126
Retención DNCP
₲ 467.998
Retención IVA
₲ 1.790.810
Retención Renta
₲ 2.387.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-153379
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 731.507.511
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.507.511
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339501
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL Y CO2
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional