Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047696
Monto de la Factura
₲ 15.838.862
Nro. Solicitud de Transferencia
99364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.346.015
Retención DNCP
₲ 60.470
Retención IVA
₲ 123.857
Retención Renta
₲ 308.520
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-152025
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.366.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.366.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio