Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050239
Monto de la Factura
₲ 3.173.013
Nro. Solicitud de Transferencia
137340
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2018
Fecha de la Transferencia
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.306
Retención DNCP
₲ 12.031
Retención IVA
₲ 21.651
Retención Renta
₲ 93.025
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-152025
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.366.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.366.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333291
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS Y TERRESTRES, NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio