Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038021
Monto de la Factura
₲ 5.777.170
Nro. Solicitud de Transferencia
108447
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.604.202
Retención DNCP
₲ 22.153
Retención IVA
₲ 37.791
Retención Renta
₲ 113.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-139913
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.928.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.928.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio