Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037569
Monto de la Factura
₲ 16.889.560
Nro. Solicitud de Transferencia
115312
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.376.162
Retención DNCP
₲ 64.654
Retención IVA
₲ 118.878
Retención Renta
₲ 329.866
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-139913
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.928.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.928.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio