Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042016
Monto de la Factura
₲ 12.168.470
Nro. Solicitud de Transferencia
186158
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.798.229
Retención DNCP
₲ 46.576
Retención IVA
₲ 86.031
Retención Renta
₲ 237.634
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-139913
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.928.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.928.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio