Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040403
Monto de la Factura
₲ 3.750.545
Nro. Solicitud de Transferencia
147858
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.639.230
Retención DNCP
₲ 14.395
Retención IVA
₲ 23.474
Retención Renta
₲ 73.446
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12011-17-139913
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 678.928.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 678.928.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325593
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS y TERRESTRES - NACIONALES E INTERNACIONALES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio