Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 54.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192108
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.965.800
Retención DNCP
₲ 190.854
Retención IVA
₲ 1.475.673
Retención Renta
₲ 1.475.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
016/18
Código de Contratación (CC)
CO-12002-18-168026
Monto Contrato
₲ 539.792.827
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.445.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.445.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354491
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica