Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014230
Monto de la Factura
₲ 26.829.264
Nro. Solicitud de Transferencia
104954
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.829.264
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-10607
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.252.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.252.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199374
Nombre de la Licitación
Pasajes para Proyectos de Cofinanciamiento
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a las Exportaciones Paraguayas