Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037183
Monto de la Factura
₲ 3.204.510
Nro. Solicitud de Transferencia
94501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.204.510
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-8152
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.805.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.805.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aereos y terrestres
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio