Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Monto de la Factura
₲ 15.084.872
Nro. Solicitud de Transferencia
108813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.084.872
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-19027
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.166.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.166.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198369
Nombre de la Licitación
42 Cursos de Cpacitacion a Asociacion de Microempresas - 2
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem