Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014223
Monto de la Factura
₲ 5.103.376
Nro. Solicitud de Transferencia
106141
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.103.376
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-6894
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.760.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.760.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aereos y terrestres
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio