Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012805
Monto de la Factura
₲ 2.752.099
Nro. Solicitud de Transferencia
62553
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
11-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.752.099
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-6894
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.760.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.760.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188912
Nombre de la Licitación
Adquisicion de pasajes aereos y terrestres
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio