Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 19.415.402
Nro. Solicitud de Transferencia
108813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.415.402
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL ORTEGA MOREL
RUC
833472-2
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-19046
Monto Contrato
₲ 54.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.807.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.807.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198368
Nombre de la Licitación
60 Cursos de Capacitacion de microempresarios - 2
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Integral a las Microempresas-Focem