Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0005779
Monto de la Factura
₲ 12.554.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72100
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
05-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.554.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
32.2010
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-12686
Monto Contrato
₲ 297.138.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.532.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.532.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189986
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio