Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 56.194.425
Nro. Solicitud de Transferencia
105196
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.194.425
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
31.2010.
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-12706
Monto Contrato
₲ 107.848.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.562.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.562.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio