Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0021045
Monto de la Factura
₲ 269.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105191
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
56.2010.
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-18887
Monto Contrato
₲ 269.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.814.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.814.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204290
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MINIBUS PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio