Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Monto de la Factura
₲ 2.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
29/2010.
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-18809
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.036.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.036.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192411
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS (A REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio