Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002792
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25189
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
33/2010.
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-18287
Monto Contrato
₲ 158.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.048.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.048.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205097
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FLEX
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio