Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 16.930.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105941
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.930.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
31.2010
Código de Contratación (CC)
CO-12011-10-12707
Monto Contrato
₲ 60.805.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.824.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.824.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio