Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000571
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147022
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.580.636
Retención DNCP
₲ 204.582
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.581.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
MDS/021/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12018-21-208717
Monto Contrato
₲ 348.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.219.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.219.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402982
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET MOVIL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social