Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 78.377.869
Nro. Solicitud de Transferencia
39986
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.149.558
Retención DNCP
₲ 273.610
Retención IVA
₲ 2.137.578
Retención Renta
₲ 2.850.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
Contrato UNI N° 42
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-235314
Monto Contrato
₲ 330.630.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.317.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.317.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427685
Nombre de la Licitación
Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado