Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 75.378.770
Nro. Solicitud de Transferencia
77143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.541.840
Retención DNCP
₲ 263.140
Retención IVA
₲ 2.055.785
Retención Renta
₲ 2.741.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
Contrato UNI N° 42
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-235314
Monto Contrato
₲ 330.630.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.317.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.317.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427685
Nombre de la Licitación
Construcción en el Campus y Filial de Capitán Meza de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2023 - 2024
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado