Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012458
Monto de la Factura
₲ 4.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220552
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.538.840
Retención DNCP
₲ 17.001
Retención IVA
₲ 132.818
Retención Renta
₲ 177.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
Contrato UNI N° 48
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-235751
Monto Contrato
₲ 57.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.853.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.105.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Seguridad y Circuito Cerrado.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado