Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008729
Monto de la Factura
₲ 26.096.104
Nro. Solicitud de Transferencia
20877
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
17-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.096.104
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMBARIE S.R.L.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-64672
Monto Contrato
₲ 26.096.104
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.816.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.816.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245245
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2