Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 23.999.802
Nro. Solicitud de Transferencia
35581
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.999.802
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48426
Monto Contrato
₲ 66.553.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.333.854
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.333.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227134
Nombre de la Licitación
Llamado de Adquisicion de utiles de oficina AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5