Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073235
Monto de la Factura
₲ 262.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52142
Monto Contrato
₲ 262.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.157.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.157.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235161
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RACION DE ALIMENTOS PARA COMBATIENTES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4