Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000755
Monto de la Factura
₲ 30.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128504
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2012
Fecha de la Transferencia
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEPAR S.A.
RUC
80034495-2
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-58879
Monto Contrato
₲ 413.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.173.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.173.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234204
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios e Instalaciones
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2