Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011040
Monto de la Factura
₲ 37.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51420
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
43/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-50816
Monto Contrato
₲ 37.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.947.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.947.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233454
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5