Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 51.335.500
Nro. Solicitud de Transferencia
41957
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
24-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.335.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-60223
Monto Contrato
₲ 271.750.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.818.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.818.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243495
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION, FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3