Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 15.596.360
Nro. Solicitud de Transferencia
47459
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.596.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-60345
Monto Contrato
₲ 38.990.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.831.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.831.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3