Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004506
Monto de la Factura
₲ 3.979.093
Nro. Solicitud de Transferencia
108912
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.979.093
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
24/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52445
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.778.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.778.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234193
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2