Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003752
Monto de la Factura
₲ 14.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.095.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52188
Monto Contrato
₲ 120.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.575.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.575.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233097
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios Gastronomicos,Ceremonial y Hospedaje
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2