Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 3.945.675
Nro. Solicitud de Transferencia
50184
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.945.675
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49424
Monto Contrato
₲ 166.751.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.577.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.577.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1