Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105981
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIAL COLMAN
RUC
194023-6
Número de Contrato
163
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59212
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion de Aeronave
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4