Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 9.409.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34605
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.409.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49486
Monto Contrato
₲ 16.171.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.492.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.492.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2