Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010632
Monto de la Factura
₲ 6.765.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37500
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.765.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-46830
Monto Contrato
₲ 236.392.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.804.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.804.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS PARA LA COMPAÑIA MULTIRROL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1