Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000543
Monto de la Factura
₲ 29.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105983
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
164
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59214
Monto Contrato
₲ 29.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.434.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243023
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Mantenimiento y Reparacion de Aeronave
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4