Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002264
Monto de la Factura
₲ 228.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106073
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57397
Monto Contrato
₲ 43.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.922.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.922.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235076
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, GASTRONOMICOS Y FUNERARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4