Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000021
Monto de la Factura
₲ 6.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42017
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.370.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57397
Monto Contrato
₲ 43.931.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.922.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.922.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235076
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE CEREMONIAL, GASTRONOMICOS Y FUNERARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4