Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047646
Monto de la Factura
₲ 1.204.650
Nro. Solicitud de Transferencia
122258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.204.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53089
Monto Contrato
₲ 74.737.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.902.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.902.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236642
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PLOMERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3