Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003657
Monto de la Factura
₲ 544.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 544.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-66447
Monto Contrato
₲ 570.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.280.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.280.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239673
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PRODUCCION DE CEDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1