Datos del Pago
Nro. de Factura
003-015-0000038
Monto de la Factura
₲ 1.678.013
Nro. Solicitud de Transferencia
50570
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
20-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.678.013
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA YASY S.A.
RUC
80020495-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-48587
Monto Contrato
₲ 47.598.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.677.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.677.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225998
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios (Concepción)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4