Datos del Pago
Nro. de Factura
001-000-0000071
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
19-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-63923
Monto Contrato
₲ 190.119.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.702.462
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.702.462
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244630
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificio y de Panteón
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2