Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001354
Monto de la Factura
₲ 139.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80062
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
14-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
97/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-55220
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.661.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.661.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235159
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5