Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002046
Monto de la Factura
₲ 54.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103884
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
122/12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-55641
Monto Contrato
₲ 153.420.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.886.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.886.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235792
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5