Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0001330
Monto de la Factura
₲ 21.037.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.037.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-59322
Monto Contrato
₲ 38.439.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.554.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.554.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235686
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4