Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001319
Monto de la Factura
₲ 25.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49427
Monto Contrato
₲ 33.573.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.927.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.927.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230748
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1